CBD集团加强内控体系建设 不断提高企业管理水平

内部控制是调节和约束企业生产经营活动的内在机制，对企业生产经营规范化以及风险把控至关重要。今年以来，CBD集团从树立内控理念、推动制度建设、保障有效执行三个方面逐步推动内部控制活动规范化、系统化，做好企业“经济体检”工作。知方向 树立全面的内控理念。通过多次对分子公司的专项审计，总结、梳理审计问题清单，发现其问题多集中于基于内控活动执行不到位而产生的各类管理问题。在持续不断地发现问题、整改问题、优化完善的过程中，各企业逐步树立起全面内控的理念，深刻了解和认识到内控作为企业发展的基石尤为重要；抓基础 推动完善制度建设。近几年，随着集团不断进行内外部重组整合及改革，内控管理也进入更深层面。截至目前，集团累计制定修订《内部审计制度》《合同管理制度》《招投标采购制度》等各类规范性文件共计50余项，涉及生产经营和内部管理等各个方面，完善了内控管理体系，使内控管理真正为集团高质量发展保驾护航；求突破 保障有效执行。进一步以监督促落实，充分发挥内部审计监督作用，将内控制度执行情况的检查与内部审计工作相结合，重点关注内控制度的执行效果，提升内控制度执行力。下一步，CBD集团将持续强化内控管理，切实提高内控质量，聚焦主责主业，提升企业管理水平。